Základná škola, Nádražná 955 										14.4.2011,13:56 	
95801 Partizánske 										IČO:36125661 	
					Kniha dodávateľských faktúr 					
dátum vystavenia od : 	1.3.2011 									1 /1 	
do: 		31.3.2011 										
Číslo 				Obnos 		Dátum 	Dátum 	Dátum 	Obnos 			
dokladu 	Dodávatel' 		Var.symbol 	dokladu 	Uhradené vystavenia 	splatnosti 	úhrady 	úhrady 	Položka 		
3004 	Základná škola 		711 	64,10 	64,10 	28.2.2011 	14.3.2011 	9.3.2011 	64,10 	stravovanie 55 % prispevok zamestnávatel'a ZŠ 	
										stravovanie 55 % príspevok zamestnávatel'a ŠKO 	
										stravovanie 55 % príspevok zamestnávatel'a ŠJ 	
3005 	Základná škola 		811 	44,87 	44,87 	28.2.2011 	14.3.2011 	9.3.2011 	44,87 	stravovanie príspevok zo SF 		
3006 	Základná škola 		911 	641,00 	641,00 	28.2.2011 	14.3.2011 	9.3.2011 	641,00 	stravovanie 55 % príspevok zamestnávatel'a ZŠ 	
										stravovanie 55 % príspevok zamestnávatel'a ŠKO 	
										stravovanie 55 % príspevok zamestnávatel'a ŠJ 	
32 	KOMENSKY, S.r.o. 		201102378 	16,56 	16,56 	28.2.2011 	14.3.2011 	9.3.2011 	16,56 	Virtuálna knižnica február 2011 		
33 	MAGNA E.A. S.r.o. 		2110303057 	659,35 	659,35 	1.3.2011 	15.3.2011 	9.3.2011 	659,35 	el. energia marec 2011 		
34 	Ing. Ján Kováčik 		1100051 	52,80 	52,80 	1.3.2011 	11.3.2011 	9.3.2011 	52,80 	údržba softwéru ŠJ 		
35 	Slovak Telekom a.s. 		3723988183 	51,07 	51,07 	3.3.2011 	17.3.2011 16.3.2011 	51,07 	tlf. poplatky február 2011 		
36 	Anmarcomp 		2011050 	40,80 	40,80 	9.3.2011 	14.3.2011 11.3.2011 	40,80 	renovácia toneru HP 		
										renovácia toneru XEROX 		
37 	TSM s.r.o. 		40005511 	10889,22 	10889,22 	4.3.2011 	18.3.2011 23.3.2011 	10889,22 	túv+úk február 2011 		
38 	AVALING S.r.o. 		1105 	2303,62 	0,00 	7.3.2011 	30.6.2011 			údržba priestorov školy - stav. práce na l. poschodí školy 	
39 	AVALING S.r.o. 		1103 	289,90 	0,00 	7.3.2011 	30.6.2011 			oprava havárie kúrenia ŠKO 		
40 	AVALING s.r.o. 		1104 	180,67 	0,00 	7.3.2011 	30.6.2011 			stavebné práce pri výmene okien v ŠJ 		
41 	TSM s.r.o. 		60115011 	27,19 	27,19 	7.3.2011 	21.3.2011 16.3.2011 	27,19 	pretláčanie kanalizácie v ŠKO 		
42 	TSM s.r.o. 		60114911 	20,78 	20,78 	7.3.2011 	21.3.2011 16.3.2011 	20,78 	pretláčanie kanalizácie v ŠKO 		
43 	OKA Y Slovakia s.r.z. 	9002002807 	219,00 	219,00 	11.3.2011 	18.3.2011 16.3.2011 	219,00 	automatická práčka SG - do ŠJ 		
44 	TSM s.r.o. 		40009911 	2928,16 	0,00 	14.3.2011 	28.3.2011 			túv+úk vyúčtovanie za 2010 		
45 	TSM s.r.o. 		40007711 	1 227,00 	0,00 	14.3.2011 	28.3.2011 			sport. stud. vody na ohrev teplej vody - vyúčtovanie za 2010 	
46 	Zs. vodárenská spol. a.s. 	260006079 	385,65 	385,65 	16.3.2011 	30.3.2011 23.3.2011 	385,65 	vodné-stočné 		
47 	RAABE s.r.o. 		21105878 	34,74 	34,74 	14.3.2011 	28.3.2011 23.3.2011 	34,74 	Profesij.rozvoj zam.školy - mar. 2011 		
48 	Pavol Blaška-tech.BP a PO 	852011 	49,79 	49,79 	6.3.2011 	22.3.2011 23.3.2011 	49,79 	BOZP a PO február 2011 		
49 	JurisOat 		20111483 	20,00 	20,00 	14.3.2011 	28.3.2011 21.3.2011 	20,00 	ŠKOLA 2011 - vyúčt.fa 		
50 	Meggy, šk.potreby s.r.o. 	11100174 	763,60 	763,60 	21.3.2011 	11.4.2011 23.3.2011 	763,60 	školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 		
51 	Slovak Telekom a.s. 		7102422491 	1,08 	0,00 	15.3.2011 	3.4.2011 			tlf. poplatky mobil T -com 		
52 	ORANGE a.s. 		5117051501 	27,72 	0,00 	22.3.2011 	5.4.2011 			tlf. poplatky 		
53 	Slov.plyn.priemysel a.s. 	7443065633 	220,43 	0,00 	24.3.2011 	7.4.2011 			plyn vyúčtovanie - 03/2010-03/2011 		
54 	ŠEVT a.s. 		2112204222 	188,02 	188,02 	25.3.2011 	8.4.2011 31.3.2011 	188,02 	tlačivá školské - vyúčt.fa 		
Spolu: 				21347,12 	€ 				14168,54 	€